吴忠市不动产登记事务中心2018年部门预算
发布日期：2018-02-08 作者：吴忠市不动产登记事务中心
吴忠市不动产登记事务中心2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
不动产2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
1. 负责市本级（含利通区、太阳山、孙家滩）土地、房屋、林地、裁员的统一登记工作。
2. 负责市本级不动产登记信息基础平台的建设，管理、维护、数据更新、技术保障等工作。
3. 负责市本级不动产权籍调查和权属争议案件的调查、取证与调处工作。
4. 负责本市级不动产登记数据资料的收集、整理、分析、共享、归档和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作。
5. 负责市本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记资料查询服务。。
6.承办吴忠市人民政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，不动产中心属事业单位预算。纳入国土局2018年部门预算编制的二级预算单位：
国土局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1538.65 |
一、本年支出 |
1538.65 |
1538.65 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1538.65 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
1538.65 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
1538.65 |
支出总计1538.65 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
1508.65 |
1508.65 |
1148.65 |
360 |
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
1538.65 |
1538.65 |
1508.65 |
360 |
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
613 |
1508.65 |
718.65 |
790 |
895.65 |
146.10% |
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
50 |
30 |
|
30 |
20 |
0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
663 |
1508.65 |
718.65 |
820 |
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
718.65 |
712.05 |
6.6 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
524.58 |
524.58 |
|
|
30101 |
基本工资 |
71.35 |
71.35 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
80.11 |
80.11 |
|
|
30103 |
奖金 |
43.6 |
43.6 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
83.13 |
83.13 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
142.29 |
142.29 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
104.10 |
104.10 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
6.6 |
|
6.6 |
|
30201 |
办公费 |
|
|
0 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
0 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
0 |
|
30206 |
电费 |
|
|
0 |
|
30207 |
邮电费 |
|
|
0 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
0 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
0 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
0 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.6 |
|
6.6 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
0 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
187.47 |
340.11 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
11.80 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
1.45 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
69.48 |
69.48 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
49.88 |
131.61 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
37.2 |
75.45 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
30.61 |
50.02 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.3 |
0.3 |
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
1 |
|
|
|
|
1 |
6.71 |
|
|
|
6.71 |
|
6.6 |
|
|
|
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
1508.65 |
一、本年支出 |
1508.65 |
1508.65 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
1508.65 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
1508.65 |
1508.65 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
1508.65 |
支出总计 1508.68 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
|
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|
|
|
|
|||||||||
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
1508.65 |
|
1508.65 |
1508.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
30 |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
合计 |
1538.65 |
|
1538.65 |
1538.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2200108 |
国土资源行业业务管理 |
1508.65 |
718.65 |
790 |
|
|
|
|
2200199 |
其他国土资源事务支出 |
30 |
|
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
1538.65 |
718.65 |
820 |
|
|
|
不动产2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于不动产2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
不动产2018年财政拨款收支总预算1508.65万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1508.65万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元，国土海洋气象等支出1538.65万元，住房保障支出 0万元。
二、关于不动产2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
不动产2018年一般公共预算拨款基本支出718.65万元，比2017年执行数据上涨105.65万元，上涨17.23%。其中：
人员经费712.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费6.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
不动产2018年一般公共预算拨款项目支出820万元，其中：
国土海洋气象等支出50万元，2018年预算 820 万元，比2017年执行数据上涨770万元，上涨154%。
三、关于不动产2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
国土局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 6.6万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 6.6万元，公务接待费 0 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 0 万元；公务用车购置费增加（减少） 0万元；公务用车运行费增加6.6万元，主要原因是不动产登记事务中心属事业单位，还未进行车改；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因八项规定不容许接待。
四、关于不动产2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
不动产2018年政府性基金预算拨款基本支出 0 万元，比2017年执行数据减少0万元，下降0 %。其中：
人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
不动产2018年政府性基金预算拨款项目支出 0 万元，其中：
2018年预算 0 万元，比2017年执行数据减少0万元，下降0%。
五、关于不动产2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，不动产2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 1538.65 万元，支出总预算 1538.65万元。
收入预算包括：上年结转 0 万元，占 0 %；财政拨款收入 1538.65 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 %；事业单位经营收入 0 万元，占 %；其他收入 0 万元，占 %。
支出预算包括：基本支出 718.65万元，占 46.71 %；项目支出 820万元，事业单位经营支出 万元，占 53.29%；上缴上级支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，不动产本级及所属自收自支事业单位的机关运行经费财政拨款预算 6.6万元，比2017年预算增加0万元，增长100%。
吴忠市不动产登记事务中心为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2018年，不动产政府采购预算50万元，其中：政府采购货物预算 50万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 41.53 万元；办公家具价值 54.91万元；其他资产价值 174.67万元。
（四）预算绩效情况
做好单位与财政相关科室之间沟通协调工作。
（五）其他需说明的事项
2017年吴忠市不动产登记事务中心预算单独上报、下发，2018年将不动产登记事务中心预算与国土局合并下发了预算批复。
不动产2018年部门预算——名词解释
一般公共预算收入：由地方分享收入和地方固定收入构成。
一般公共预算支出：由社会保障和就业支出,医疗卫生与计划生育支出, 国土海洋气象等支出住房保障支出构成。
政府采购：使用财政资金采购法定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物及服务行为。
“三公经费”是指单位人员因公出国（境）经费、公务招待费、公务用车购置及运行费。
社会保险基金：包括机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、公务员医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、大额医疗保险基金。
