吴忠市文学艺术界联合会2018年部门预算
发布日期：2018-02-08 作者：吴忠市文学艺术界联合会
吴忠市文学艺术界联合会2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
单位概况
一、主要职能
1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，执行市文学艺术工作者代表大会和市文联委员会的决议、决定；为全市性各文艺家协会和各县（市、区）文联做好联络、协调、服务和指导工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者积极开展创作，反映和听取文艺界的情况和意见。
2、组织召开全市文联代表大会，主席团会议以及全市文联系统的工作会议和全市性文艺家代表大会。组织团体会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调查研究工作；组织召开全市文联系统的学术研讨会议；协同有关部门组织各种文艺评奖工作。
3、负责文联的组织宣传工作；对有关的文化艺术社团进行监督管理。
4、协同有关部门组织文艺界同省内外艺术家、艺术团体开展文化交流活动。维护文艺家和艺术团体知识产权等合法权益工作。
5、负责各文艺协会的设立、撤并、组织工作。实施对各文艺协会的指导和管理，帮助有条件的单位建立文艺组织，推行行业文艺、社区文艺、校园文艺、企业文艺的健康发展。
6、完成市委、市政府和区文联交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市文学艺术界联合会部门预算包括：吴忠市文学艺术界联合会本级预算。
吴忠市文学艺术界联合会内设办公室、创研组联部2个行政科室，下辖1个事业单位吴忠市书画院。现核定行政编制7名，事业编制2名。
2018年吴忠市文学艺术界联合会预算表
表一：
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
183.21 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
183.21 |
（一）一般公共服务支出 |
125.68 |
125.68 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|
|
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
10.58 |
10.58 |
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
183.21 |
支出总计 |
183.21 |
||
表二：
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
合计 |
183.21 |
183.21 |
183.21 |
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
107.68 |
107.68 |
107.68 |
|
|
|
|
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
11.63 |
11.63 |
11.63 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
11.94 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
8.76 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.84 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.61 |
14.61 |
14.61 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.75 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
表三：
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
增减额 |
增减% |
|
|
合计 |
204.53 |
183.21 |
165.21 |
18.00 |
-21.32 |
10% |
|
|
2012901 |
行政运行 |
103.26 |
107.68 |
107.68 |
|
4.42 |
4% |
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
49.75 |
18.00 |
|
18.00 |
-31.57 |
63% |
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
10.93 |
11.63 |
11.63 |
|
0.7 |
6% |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.30 |
14.61 |
14.61 |
|
2.31 |
18% |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.24 |
5.84 |
5.84 |
|
0.6 |
11% |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.15 |
4.75 |
4.75 |
|
0.6 |
14% |
|
2210201 |
住房公积金 |
7.81 |
8.76 |
8.76 |
|
0.95 |
12% |
|
2210203 |
购房补贴 |
11.09 |
11.94 |
11.94 |
|
0.85 |
7% |
表四：
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
165.21 |
157.17 |
8.04 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
76.02 |
76.02 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
7.38 |
7.38 |
|
|
30103 |
奖金 |
20.69 |
20.69 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
26.30 |
26.30 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
2.04 |
|
2.04 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
8.76 |
8.76 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
11.94 |
11.94 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
5.37 |
5.37 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
表五：
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
0.85 |
|
|
|
0.3 |
0.55 |
0.23 |
|
|
|
|
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六：
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
183.21 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
183.21 |
（一）一般公共服务支出 |
125.68 |
125.68 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
26.24 |
26.24 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
10.58 |
10.58 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
20.71 |
20.71 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
183.21 |
支出总计 |
183.21 |
||
表八：
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
|
行政运行 |
107.68 |
|
107.68 |
107.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
18.00 |
|
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未归口管理的行政单位离退休 |
11.64 |
|
11.64 |
11.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.61 |
|
14.61 |
14.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
5.84 |
|
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公务员医疗补助 |
4.74 |
|
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
8.76 |
|
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
购房补贴 |
11.94 |
|
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
表九：
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
201 |
行政运行 |
107.68 |
107.68 |
|
|
|
|
|
201 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
|
18.00 |
|
|
|
|
208 |
未归口管理的行政单位离退休 |
11.64 |
11.64 |
|
|
|
|
|
208 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.61 |
14.61 |
|
|
|
|
|
210 |
行政单位医疗 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
210 |
公务员医疗补助 |
4.74 |
4.74 |
|
|
|
|
|
221 |
住房公积金 |
8.76 |
8.76 |
|
|
|
|
|
221 |
购房补贴 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
吴忠市文学艺术界联合会2018年
预算情况说明
一、关于吴忠市文学艺术界联合会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市文学艺术界联合会2018年财政拨款收支总预算 183.21万元。收入预算包括：一般公共预算拨款183.21万元，政府性基金预算拨款0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出125.68万元、社会保障和就业支出26.24万元、住房保障支出20.71万元。
二、关于吴忠市文学艺术界联合会2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市文学艺术界联合会2018年一般公共预算拨款基本支出165.21万元，比2017年执行数据增加10.44万元，增长6.7%。其中：人员经费149.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费15.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
吴忠市文学艺术界联合会2018年一般公共预算拨款项目支出18万元，其中：
一般公共服务（类）2018年预算18万元，比2017年执行数据减少31.75万元，下降63%。主要用于出版刊物《回乡文学》印刷费及稿费，办公室维修以及各文艺家协会开展活动经费。
三、关于吴忠市文学艺术界联合会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
吴忠市文学艺术界联合会2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。
四、关于吴忠市文学艺术界联合会2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市文学艺术界联合会2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2017年执行数据增加0万元，增长0%。其中：人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
吴忠市文学艺术界联合会2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于吴忠市文学艺术界联合会2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，吴忠市文学艺术界联合会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算183.21万元，支出总预算183.21万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入183.21万元，占100 %；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出165.21万元，占90%；项目支出18万元，事业单位经营支出0万元，占10%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，吴忠市文学艺术界联合会本级机关运行经费财政拨款预算26.04万元，比2017年减少21.58万元，下降54%。
（二）政府采购情况
2018年，政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，吴忠市文学艺术界联合会占用使用国有资产总体情况为房屋622平方米，价值0万元；土地 0 平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值23.3万元；其他资产价值0万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋622平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆 0辆，价值0万元；办公家具价值23.3万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
无。
（五）其他需说明的事项
吴忠市文学艺术界联合会现使用办公用房622平米，但该房屋目前隶属吴忠市国资公司管理，无账面价值，故房屋价值为0万元。
七、名词解释
1、“机关运行经费”：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公经费”： 指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出;
3、“财政拨款收入”：指市级财政当年拨付的资金。
4、“其他收入”：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
5、“社会保障和就业（类）支出”：政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。如行政机关开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。
6、“医疗卫生（类）支出”：府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。如卫生局及所属单位保障机构正常运转、开展医疗卫生管理活动所发生的基本支出和项目支出。
7、“农林水事务（类）支出”：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。
8、“住房保障（类）支出”：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。
9、“基本支出”：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10、“项目支出”：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11、“工资福利支出”：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、“商品和服务支出”：反映单位购买商品和服务的支出。
13、“对个人和家庭的补助”：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
