吴忠市宣传文化中心2018年部门预算
发布日期：2018-02-08 作者：吴忠市宣传文化中心
吴忠市宣传文化中心2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市宣传文化中心2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
吴忠市宣传文化中心（青少年校外活动中心）于2006年4月建成是由中宣部、中央文明办国家“百县千乡宣传文化工程”与国家教育部“中央彩票公益金支持建设的青少年校外活动场所”合并建设项目，是集公益活动、文娱体育、科普教育、艺术培训、展览比赛、内外交流于一体的综合性宣传文体阵地和青少年校外活动中心详细介绍本部门（单位）工作职能。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，吴忠市宣传文化中心部门预算包括：吴忠市宣传文化中心本级预算。吴忠市宣传文化中心内设综合办公室、青少年校外活动部、民族民间艺术研发部、群众文化部四个部室。现核定吴忠市宣传文化中心行事业编制7名。
吴忠市宣传文化中心2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
126.18 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
126.18 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
87.95 |
87.95 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
8.49 |
8.49 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
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|
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（十八）住房保障支出 |
17.74 |
17.74 |
|
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|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
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|
（二十）其他支出 |
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|
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二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
126.18 |
支出总计126.18 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
125007 |
吴忠市宣传文化中心 |
126.18 |
126.18 |
126.18 |
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
87.37 |
87.37 |
87.37 |
|
|
|
|
|
2070199 |
其它文化支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
10.54 |
10.54 |
10.54 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.2 |
7.2 |
7.2 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.8 |
4.8 |
4.8 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.69 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
吴忠市宣传文化中心 |
|
134.68 |
126.18 |
117..18 |
9 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
102 |
87.37 |
78.377 |
9 |
-8.5 |
-6.3% |
|
|
2070199 |
其它文化支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
|
0 |
0 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.34 |
12 |
12 |
|
2.66 |
28.47% |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
4.04 |
4.8 |
4.8 |
|
0.76 |
18.92% |
|
|
2101103 |
公务员医辽 |
3.12 |
3.69 |
3.69 |
|
0.57 |
18.27 % |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.06 |
7.2 |
7.2 |
|
1.14 |
18.81 % |
|
|
2101103 |
购房补贴 |
9.55 |
10.54 |
10.54 |
|
0.99 |
10.37 % |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
117.18 |
112.98 |
4.2 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
94.66 |
94.66 |
|
|
30101 |
基本工资 |
31.64 |
31.64 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
6.09 |
6.09 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
21.39 |
21.39 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.64 |
19.64 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.9 |
15.9 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
4.2 |
|
4.2 |
|
30201 |
办公费 |
2.2 |
|
2.2 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
1 |
|
1 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1 |
|
1 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
18.32 |
18.32 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
0.58 |
0.58 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
7.2 |
7.2 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
10.54 |
10.54 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
126.18 |
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
126.18 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
87.95 |
87.95 |
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
12 |
12 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
8.49 |
8.49 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
17.74 |
17.74 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
126.18 |
支出总计126.18 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
2070109 |
群众文化 |
126.18 |
|
126.18 |
126.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
2070109 |
群众文化 |
126.18 |
117.18 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
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吴忠市宣传文化中心2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市宣传文化中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市宣传文化中心2018年财政拨款收支总预算 126.18万元。收入预算包括：一般公共预算拨款126.18 万元，政府性基金预算拨款 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出87.95万元、社会保障和就业支出20.49 万元、住房保障支出 17.74万元。
二、关于吴忠市宣传文化中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
吴忠市宣传文化中心2018年一般公共预算拨款基本支出126.18万元，比2017年执行数据（减少）6.25万元，下降）4.7 %。其中：
人员经费 112.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费4.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
吴忠市宣传文化中心2018年一般公共预算拨款项目支出9 万元，其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 9 万元，比2017年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于民研的传承与开发以及青少年校外活动场所的维修等等。
三、关于吴忠市宣传文化中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
****2018年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 万元，公务用车购置 万元，公务用车运行费 万元，公务接待费 万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少） 万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。
四、关于吴忠市宣传文化中心2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市宣传文化中心2018年政府性基金预算拨款基本支出 万元，比2017年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。其中：
人员经费 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
吴忠市宣传文化中心2018年政府性基金预算拨款项目支出 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算 万元，比2017年执行数据增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要用于……。
五、关于吴忠市宣传文化中心2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，吴忠市宣传文化中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算126.18 万元，支出总预算126.18 万元。
收入预算包括：上年结转 万元，占 %；财政拨款收入 126.18 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
支出预算包括：基本支出 126.18 万元，占 %；项目支出 9 万元，事业单位经营支出 万元，占 %；上缴上级支出 万元，占 %；对附属单位补助支出 万元，占 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，吴忠市宣传文化中心预算公用经费4.2万元比2017年预算减少8.33万元，下降66.49%其中原因因吴忠市宣传文化中心搬迁群众文化艺术馆没有办公用房取暖费。
（二）政府采购情况
2018年，吴忠市宣传文化中心政府采购预算 万元，其中：政府采购货物预算 万元，政府采购工程预算 万元，政府采购服务预算 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，吴忠市宣传文化中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3268.4 平方米，价值373.16 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值10.3 万元；其他资产价值160.11 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋3268.4 平方米，价值373.16 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值10.3 万元；其他资产价值160.11 万元。
所属单位房屋 3268.4 平方米，价值373.16 万元；土地 平方米，价值 万元；车辆 辆，价值 万元；办公家具价值 10.3 万元；其他资产价值160.11 万元。
（四）预算绩效情况
2018年****重点项目绩效评价……
（五）其他需说明的事项
……
吴忠市宣传文化中心2018年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
