吴忠市人民医院2018年部门预算
发布日期：2018-02-08 作者：吴忠市人民医院
吴忠市人民医院2018年部门预算
吴忠市人民医院2018年部门预算——单位概况
一、部门职责和机构设置
（一）主要职能
1．医疗服务：为全市人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
①．提供高水平的专科、专家服务，开设急诊科、呼吸内科、神经内科、内分泌内科、心血管内科、肾病消化内科、肿瘤血液内科、传染内科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、眼科、妇产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。
②．承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。
③．开展心理卫生、遗传咨询等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。
2．教学科研：
①．承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。
②．承担市科研课题。
3．业务技术指导：
①．履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。
②．完成卫生行政部门规定的卫生支农工作。
4．预防保健：
①．开展健康教育。
②．承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。
③．参与城市初级卫生保健工作。
（二）机构设置情况
1.单位基本情况。我院成立于1950年，是二类公益性事业单位。执行事业单位医院会计制度，为二级预算单位，实行财务独立核算，经费来源是财政差额补助。
2.人员编制及在职情况。根据吴忠市机构编制委员会关于印发《关于调整吴忠市人民医院领导指数和编制的通知》（吴编发[2015]117号）文件规定，现有事业编制554名，定额补助事业编制520名，自收自支事业编制34名。截止2017年年末单位在职实有人员1270人，招聘815人。
3.退休人员情况。截至2017年年末我院实有退休职工365人，已全部归入机关事业养老保险。
二、部门预算单位构成
财政拨款收支预算、部门收入预算、部门支出预算、一般公共我院为二级独立预算单位。主要预算包括：部门收支预算、预算支出、一般公共预算基本支出、一般公共预算项目支出等。
吴忠市人民医院2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
721.41 |
一、本年支出 |
721.41 |
721.41 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
721.41 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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|
（七）文化体育与传媒支出 |
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|
|
（八）社会保障和就业支出 |
205.80 |
205.80 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
340.00 |
340.00 |
|
|
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（十）节能环保支出 |
|
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
175.61 |
175.61 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
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|
|
|
（二十）其他支出 |
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|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
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|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
721.41 |
支出总计721.41 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
合计 |
721.41 |
721.41 |
721.41 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
205.80 |
205.80 |
205.80 |
|
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
290 |
290 |
290 |
|
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
50 |
50 |
50 |
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
175.61 |
175.61 |
175.61 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
303002 |
吴忠市人民市医院 |
734.31 |
721.41 |
381.41 |
340.00 |
-12.90 |
-1.75% |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
203.40 |
205.80 |
205.80 |
|
-11.1 |
-5.12% |
|
|
2100201 |
综合医院 |
235.00 |
290.00 |
|
290.00 |
55.00 |
23.40% |
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
50.00 |
50.00 |
|
50.00 |
0 |
0 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
145.91 |
175.61 |
175.61 |
|
29.70 |
20.35% |
|
|
2100211 |
处理医疗欠费 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
381.41 |
205.80 |
|
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
|
205.80 |
|
|
30101 |
基本工资 |
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
205.80 |
205.80 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
|
|
|
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
|
|
|
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
|
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
175.61 |
175.61 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
|
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
175.61 |
175.61 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
|
|
|
|
30102 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
721.41 |
一、本年支出 |
721.41 |
721.41 |
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
721.41 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
205.80 |
205.80 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
340.00 |
340.00 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
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（十三）交通运输支出 |
|
|
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|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
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|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
175.61 |
175.61 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
721.41 |
支出总计721.41 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|
||||||||||||||
|
303002 |
吴忠市人民市医院 |
721.41 |
|
721.41 |
721.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
205.80 |
|
205.80 |
205.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2100201 |
综合医院 |
290.00 |
|
290.00 |
290.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
50.00 |
|
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
175.61 |
|
175.61 |
175.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
303002 |
吴忠市人民市医院 |
721.41 |
381.41 |
340.00 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
205.80 |
205.80 |
|
|
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
290.00 |
|
290.00 |
|
|
|
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
175.61 |
175.61 |
|
|
|
|
吴忠市人民医院2018年部门预算—部门预算情况说明
一、关于吴忠市人民医院2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市人民医院2018年财政拨款收支总预算721.41 万元。收入预算包括：一般公共预算拨款721.41 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 205.80万元、住房保障支出175.61万元、医疗卫生与计划生育支出340.00万元。
二、关于吴忠市人民医院2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
吴忠市人民医院2018年一般公共预算拨款基本支出 381.41万元，比2017年执行数据减少224万元，下降36.81%。其中：
人员经费 381.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
吴忠市人民医院2018年一般公共预算拨款项目支出340 万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。医疗卫生与计划生育支出2018年预算 340万元，比2017年执行数据减少8250.53万元，下降96.04%。其中：
人员经费290万元，主要是对公立医院在职在编人员岗位工资的部门补助；其他公立医院支出补助50万元，主要是对体检费的补助。
三、关于吴忠市人民医院2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
吴忠市人民医院2018年“三公”经费财政拨款预算数为 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费 0万元。
四、吴忠市人民医院2018年政府性基金预算拨款。
(一)基本支出情况说明
吴忠市人民医院2018年无政府性基金预算拨款
（二）项目支出情况说明
吴忠市人民医院2018年无政府性基金预算拨款
五、关于吴忠市人民医院2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，吴忠市人民医院2018年所有财政补助收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1110.02 万元，支出总预算1110.02 万元。
收入预算包括：上年结转 388.61 万元，占 35 %；财政拨款收入 1110.02万元，占100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
支出预算包括：基本支出 381.41 万元，占 34.36%；项目支出728.61万元，占65.64%。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年吴忠市人民医院无机关运营经费
（二）政府采购情况
2018年吴忠市人民医院无政府采购预算
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，吴忠市人民医院占用使用国有资产总体情况为房屋 41782 平方米，价值 7057.43 万元；土地 平方米，价值 0万元；车辆 15 辆，价值318.35 万元；办公家具价值327.56 万元；其他资产价值6511.76 万元。
（四）预算绩效情况
2018年无重点项目绩效评价
（五）其他需要说明事项
2017年执行数中有处理医疗欠费（2100211）100万元，是处理以前年度公费医疗欠费，2018年预算中无此科目预算。
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施。缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴、规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。
吴忠市人民医院
2018-02-02
