吴忠市委政研室2018年部门预算
发布日期：2018-02-08 作者：吴忠市委政研室
吴忠市委政研室2018年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
吴忠市委政研室2018年部门预算说明
第一部分 单位概况
一、部门职责和机构设置情况
（一）主要职能
1、根据市委指示，起草、参与起草或组织有关部门共同起草、修改市委有关重要文件、主要领导讲话；负责审核市直各部门制定的经济社会发展有关政策。
2、根据市委中心工作和领导意图，对全市经济、社会工作具有全局性、前瞻性和指导性的课题进行调查研究，提出意见和建议，为市委决策及时提供科学依据。
3、调查和研究全市在贯彻执行党的路线、方针、政策和加快经济发展的新情况、新问题和新经验，及时向市委报告并向有关部门反馈。
4、办好《吴忠工作研究》刊物，为全市调查研究和工作交流提供园地和窗口。
5、承办市委和上级政策研究部门交办的其他工作任务。
6、加强调查和研究全市农业和农村工作规划、政策、意见的职责。
8、负责全市深化改革协调督办工作。
（二）内设机构
1、社会事业科。负责全市科教文卫社会事业领域改革和发展方面的调查研究工作；编制政研工作年度工作计划；协助领导处理和综合协调机关日常政务事务；负责综合材料的起草、信息简报编发工作；负责《吴忠工作研究》刊物稿件的收集整理、文章修改、审定、编辑、校对、印刷、发行等工作。负责会议组织、文电档案管理、文件收发及机要保密等工作；负责车辆管理及机关安全防范等行政事务和后勤保障工作；承办机关人事、编制、劳动工资、计划生育、综合统计等方面的具体工作；负责财务计划、会计核算、机关财务、各项资金和国有资产管理工作；积极完成领导交办的其他任务。
3、城市经济科。负责全市工业和工业经济发展、城市化改革、小城镇建设以及城市经济改革和发展等方面的调研，及时向市委反映城市建设、商贸流通、财贸金融等领域的发展情况，为市委提供城市经济发展的意见、建议。
4、改革协调科。负责全市全面深化改革领导小组会议相关工作及全面深化改革综合性材料起草工作。协调生态文明体制、行政审批制度改革专项小组开展生态文明、行政审批制度改革试点，改革方案的论证，重大改革举措的推进落实。负责全市全面深化改革领导小组办公室日常工作，
5、改革督办科。负责督促市全面深化改革领导小组决定事项、工作部署和要求；负责市深化改革效能目标考核工作，及时总结宣传各地各部门改革工作经验；协调文化体制、依法治市体制改革专项小组开展文化、依法治市改革试点，改革方案的论证，重大改革举措的推进落实。
（三）人员编制情况
批准人员编制14人，其中，行政编制13人，机关后勤编1人。实际在岗人员13人：行政编制13人，机关后勤编制1人，退休人员9人。
二、部门预算单位构成
吴忠市委政研室部门预算是市本级一级预算单位，没有下级单位。
第二部分2018年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
285 |
（一）一般公共服务支出 |
221 |
221 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
21 |
21 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
16 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
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|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
27 |
27 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
285 |
支出总计 |
|
285 |
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
||
|
|
|
285 |
285 |
285 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
65 |
65 |
65 |
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
156 |
156 |
156 |
|
|
|
|
|
2013603 |
购房补贴 |
15 |
15 |
15 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险 |
20 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8 |
8 |
8 |
|
|
|
|
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
增减额 |
增减% |
|
|
|
|
|
285 |
220 |
65 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
153 |
156 |
156 |
|
3 |
2 |
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
62 |
65 |
|
65 |
3 |
5 |
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险 |
16 |
20 |
20 |
|
4 |
25 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.2 |
8 |
8 |
|
2.8 |
52 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5 |
7.8 |
8 |
|
2.8 |
56 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
11 |
13 |
13 |
|
2 |
18 |
|
|
2013603 |
购房补贴 |
13 |
15 |
15 |
|
2 |
15 |
|
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
|
经济科目 |
基本支出预算 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
|
总计 |
230 |
195.3 |
34.7 |
|
|
301 |
一、工资福利支出 |
131 |
131 |
|
|
30101 |
基本工资 |
54 |
54 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
46 |
46 |
|
|
30103 |
奖金 |
4.5 |
4.5 |
|
|
30104 |
社会保障缴费 |
1.5 |
1.5 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
25 |
25 |
|
|
302 |
二、商品和服务支出 |
24.7 |
|
24.7 |
|
30201 |
办公费 |
1 |
|
1 |
|
30202 |
印刷费 |
0.34 |
|
0.34 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
0.56 |
|
0.56 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
4.5 |
|
4.5 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
1 |
|
1 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
30217 |
公务接待费 |
1 |
|
1 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1 |
|
1 |
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
14.3 |
|
14.3 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1 |
|
1 |
|
303 |
三、对个人和家庭的补助 |
64.3 |
64.3 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
|
30307 |
医疗费 |
36.3 |
36.3 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
13 |
13 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
15 |
15 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
|
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
310 |
四、其他资本性支出 |
10 |
|
10 |
|
30102 |
办公设备购置 |
10 |
|
10 |
|
30103 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
|
30199 |
其他资本性支出 |
|
|
|
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
2.9 |
|
|
|
|
2.9 |
6.2 |
6 |
|
|
|
0.2 |
2 |
1 |
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。 |
|||||||||||
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
285 |
（一）一般公共服务支出 |
220 |
220 |
|
|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
（三）事业收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
（四）事业单位经营收入 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
（五）其他收入 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（八）社会保障和就业支出 |
21 |
21 |
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
16 |
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
（十七）国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
（十八）住房保障支出 |
27 |
27 |
|
|
|
|
（十九）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
（二十）其他支出 |
|
|
|
|
二、上年结转结余 |
|
|
|
|
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
二、年末结转结余 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
收入总计 |
285 |
支出总计 |
285 |
285 |
|
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
|
|
|
285 |
|
285 |
285 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
156 |
|
156 |
156 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
65 |
|
65 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险 |
20 |
|
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8 |
|
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8 |
|
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13 |
|
13 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013603 |
购房补贴 |
15 |
|
15 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
|
|
285 |
220 |
65 |
|
|
|
|
2013601 |
行政运行 |
156 |
156 |
|
|
|
|
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
65 |
|
65 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
2013603 |
购房补贴 |
15 |
15 |
|
|
|
|
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、关于市委政研室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市委政研室2018年财政拨款收支总预算285万元。收入预算包括：一般公共预算拨款285万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出221万元、社会保障和就业支出21万元、医疗卫生和计划生育支出16万元、住房保障支出27万元。
二、关于吴忠市委政研室2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
吴忠市委政研室2018年一般公共预算拨款基本支出220万元，比2017年执行数据增加22.5万元，增长11%。其中：人员经费196万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（二）项目支出情况说明。
吴忠市委政研室2018年一般公共预算拨款项目支出65万元，其中：一般行政管理事务（社会服务类）项目支出50万元，主要用于编印《吴忠工作研究》30万元，改革办工作经费10万元，重大课题研究10万元；（农业农村类）项目支出5万元，主要用于市委农办工作经费；（公共管理类）10万元，主要用于购置办公设备。
三、关于吴忠市委政研室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
吴忠市委政研室2018年“三公”经费财政拨款预算数为2万元，其中：因公出国（境）费1万元，公务用车购置和运行费用0元，公务接待费1万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.9万元，其中：因公出国（境）费增加1万元，主要原因是2017年度产生了因公出国费用；公务用车购置及运行费用0元；公务接待费减少1.9万元，主要原因严格执行公务接待规定，公务接待相对减少。
四、关于吴忠市委政研室2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
吴忠市委政研室2018年政府性基金预算拨款基本支出220万元，其中：人员经费196万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（二）项目支出情况说明
吴忠市委政研室2018年政府性基金预算拨款项目支出65万元，其中，一般行政管理事务（社会服务类）项目支出50万元，主要用于编印《吴忠工作研究》30万元，改革办工作经费10万元，重大课题研究10万元；（农业农村类）项目支出5万元，主要用于市委农办工作经费，（公共管理类）10万元，主要用于采购办公设备。
五、关于吴忠市委政研室2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，吴忠市委政研室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算285万元，支出总预算285万元。
收入预算包括：财政拨款收入285万元，占100%；
支出预算包括：基本支出220万元，占77%；项目支出65万元，占23%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2018年，吴忠市委政研室机关运行经费24万元，比2017年预算增加11.4万元，增长250%。主要用于办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。增长因素主要是更新办公设备，采购一体机及配置电脑设备。
（二）政府采购情况。市委政研室政府采购项目主要是《吴忠工作研究》编印，这项工作于2016年初，通过政府公开招投标，由宁夏敦煌广告有限公司中标承印，因合同未到期，2018年不再进行政府采购，按2016年度合同执行。其他均为零星采购，金额较小，达不到政府采购标准。
（三）国有资产占用使用情况。截至2017年12月31日，吴忠市委政研室占用使用国有资产价值319130.00元。其中：通用设备类236166.00元、图书档案类1580.00元、家具用具装具类81384.40元。
吴忠市委政研室2018年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
