吴忠市道路运输管理局2018年部门预算
发布日期：2018-02-08 作者：吴忠市道路运输管理局
吴忠市道路运输管理局2018年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
吴忠市道路运输管理局2018年部门预算
——单位概况
一、主要职能
吴忠市道路运输管理局为自治区编办核定的副处级自收自支的事业单位，隶属自治区道路运输管理局管理，执行事业单位会计制度。业务范围：负责道路旅客运输、道路货物运输、搬运装卸、汽车维修、道路运输服务、水路运输市场以及机动车驾驶员培训行业的管理工作，对道路运输市场进行规划、协调、监督、服务的宏观调控。
二、部门预算单位构成
吴忠市道路运输管理局为自治区编办核定的副处级自收自支的事业单位，隶属自治区道路运输管理局管理。部门预算直接上报市财政局，无下级预算单位。
吴忠市运管局2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
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小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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一、本年收入 |
188 |
一、本年支出 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
188 |
（一）一般公共服务支出 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（二）外交支出 |
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（三）国防支出 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（九）医疗卫生与计划生育支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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（十三）交通运输支出 |
188 |
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188 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
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（十九）粮油物资储备支出 |
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（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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二、年末结转结余 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
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（一）一般公共预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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（二）政府性基金预算财政拨款 |
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收入总计 |
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支出总计 |
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注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：万元
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功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
公共财政预算拨款 |
政府性基金 |
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科目编码 |
科目名称 |
小计 |
经费拨款 |
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 |
中央专项转移支付 |
中央一般性转移支付 |
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2140112 |
公路运输管理 |
188 |
188 |
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188 |
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三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：万元
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功能分类科目 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
2018年预算数与2017年执行数 |
|||||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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增减额 |
增减% |
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2140112 |
公路运输管理 |
112.7 |
188 |
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188 |
75.3 |
66.81% |
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四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：万元
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经济科目 |
基本支出预算 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员支出 |
日常公用支出 |
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总计 |
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301 |
一、工资福利支出 |
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30101 |
基本工资 |
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30102 |
津贴补贴 |
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30103 |
奖金 |
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30104 |
社会保障缴费 |
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30106 |
伙食补助费 |
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30107 |
绩效工资 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
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302 |
二、商品和服务支出 |
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30201 |
办公费 |
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30202 |
印刷费 |
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30203 |
咨询费 |
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30204 |
手续费 |
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30205 |
水费 |
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30206 |
电费 |
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30207 |
邮电费 |
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30208 |
取暖费 |
|
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30209 |
物业管理费 |
|
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30211 |
差旅费 |
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30212 |
因公出国（境）费用 |
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30213 |
维修（护）费 |
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30214 |
租赁费 |
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30215 |
会议费 |
|
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30216 |
培训费 |
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30217 |
公务接待费 |
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30218 |
专用材料费 |
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30224 |
被装购置费 |
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30225 |
专用燃料费 |
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30226 |
劳务费 |
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30227 |
委托业务费 |
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30228 |
工会经费 |
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30229 |
福利费 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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30239 |
其他交通费用 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
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303 |
三、对个人和家庭的补助 |
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30301 |
离休费 |
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30302 |
退休费 |
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30303 |
退职（役）费 |
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30304 |
抚恤金 |
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30305 |
生活补助 |
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30306 |
救济费 |
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30307 |
医疗费 |
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30308 |
助学金 |
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30309 |
奖励金 |
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30310 |
生产补贴 |
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30311 |
住房公积金 |
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30312 |
提租补贴 |
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30313 |
购房补贴 |
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30314 |
采暖补贴 |
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30315 |
物业服务补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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310 |
四、其他资本性支出 |
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30102 |
办公设备购置 |
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30103 |
专用设备购置 |
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30107 |
信息网络及软件购置更新 |
|
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30199 |
其他资本性支出 |
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五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：万元
|
2017年预算数 |
2017年执行数 |
2018年预算数 |
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|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
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六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：万元
|
功能分类科目 |
2018年预算安排总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
其他资本性支出 |
其他支出 |
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2140112 |
公路运输管理 |
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注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。 |
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七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
188 |
一、本年支出 |
188 |
|
188 |
|
（一）一般公共预算财政拨款 |
188 |
（一）一般公共服务支出 |
|
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|
（二）政府性基金预算财政拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
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（三）事业收入 |
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（三）国防支出 |
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（四）事业单位经营收入 |
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（四）公共安全支出 |
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（五）其他收入 |
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（五）教育支出 |
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（六）科学技术支出 |
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（七）文化体育与传媒支出 |
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（八）社会保障和就业支出 |
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（九）医疗卫生与计划生育支出 |
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（十）节能环保支出 |
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（十一）城乡社区支出 |
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（十二）农林水支出 |
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|
（十三）交通运输支出 |
188 |
|
188 |
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（十四）资源勘探信息等支出 |
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（十五）商业服务业等支出 |
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（十六）金融支出 |
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（十七）国土海洋气象等支出 |
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（十八）住房保障支出 |
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（十九）粮油物资储备支出 |
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（二十）其他支出 |
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二、上年结转结余 |
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其中：一般公共预算财政拨款 |
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二、年末结转结余 |
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政府性基金预算财政拨款 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
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|
收入总计 |
188 |
支出总计 |
|||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，无数据的不填。
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业单位经营收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中：纳入财政专户管理的非税收入 |
|||||||
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2140112 |
公路运输管理 |
188 |
|
188 |
188 |
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九、部门支出总表
部门支出总表
单位：万元
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功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
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2140112 |
公路运输管理 |
188 |
|
188 |
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吴忠市道路运输管理局2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于吴忠市道路运输管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
吴忠市道路运输管理局2018年财政拨款收支总预算188万元。收入预算包括：一般公共预算拨款188万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括交通运输支出188万元。
二、关于吴忠市运管局2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
吴忠市运管局2018年一般公共预算拨款基本支出0万元。
（二）项目支出情况说明。
吴忠市运管局2018年一般公共预算拨款项目支出188万元，其中：工本费支出50万元，业务用房维修支出12万元，机构运行费126万元。
三、关于吴忠市运管局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。
2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少） 0万元
四、关于吴忠市运管局2018年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元
（二）项目支出情况说明
2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元。
五、关于2018年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则， 2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算188万元，支出总预算188万元。
收入预算包括：上年结转0万元，财政拨款收入188万元，占100%；事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
支出预算包括：基本支出0万元，项目支出188万元，事业单位经营支出0万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
我单位属区属事业单位，未安排机关运行经费，2018年只安排了项目支出。
（二）政府采购情况
2018年财政拨款未安排政府采购
（三）国有资产占用使用情况
截止2017年年末，固定资产账面价值20274232.98元，其中房屋及构筑物7,251.88平米，账面价值14136961.92元;车辆13辆，账面价值2558798.32元;通用设备2267997.74元；家具用具1310475元。
（四）预算绩效情况
无。
（五）其他需说明的事项
无。
2018年部门预算——名词解释
1、人员经费：主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
2、公用经费：主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
3、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
